УТВЕРЖДАЮ
Директор
Наименование должности

^щпублики Дагестан «Каспийский
но-педагогический колледж »
Наименование учреждения

Н.Г.Магомедов
(расшифровка подписи)

202

г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(и на плановый период 2025 и 2026 годов)
от «

уг

202 У г.

КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и Министерство образования и науки
полномочия учредителя:
Республики Дагестан

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Учреждение:

Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Дагестан
«Каспийский
профессионально­
педагогический колледж »

t

по Сводному реестру

ИНН

054501162
8

КПП

055401001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

82243636

383

! 1одготовлсно с использованием системы К онсулы a m Плюс

Приложение к приказу Министерства образования и науки Республики Дагестан от " 19 " 05
№ 02-02-1-454/22

2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на текущий 20|
24 |г.
на плановый период
в том числе:
на 20|25 | г.
на 2о|26 | г.
Субсидия на
Субсидия,
Поступления от
первый год
второй год планового
финансовое
оказания услуг
представляемые в
планового периода
периода
(выполнения работ) на
соответствии с
обеспечение
выполнения
абзацем вторым
платной основе и от
пункта 1 статьи 78.1
государсвтенного
иной приносящей
задания
Бюджетного Кодекса
доход деятельности
Российской
Федерации
1

Аналитический
код

4

Всего

Федерации 3
•4

!

1

2

3

4

Остаток средств па начало текущего финансового года5

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:

0002
1000

X

X

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1100
1110

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, а также доход от иной
приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии, в том числе:
на выплату стипендии
на выплату денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
на функционирование "Авангард"
допобразование и советнику
субсидии по экспертам ДГПХ
прочие доходы, всего
в том числе:
фанты
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

5

6

7

307 417,10

307 417,10

159 985,08

61 912 608,50

53 431 398,50

159 985,08
3 586 200,00

57 017 598,50

57 017 598,50

130

50 014 461,00

46 428 261,00

3 586 200,00

50 014 461,00

50 014 461,00

1210

130

46 428 261,00

46 428 261,00

46 428 261,00

46 428 261,00

1220
1300

130
140

3 586 200,00

3 586 200,00

3 586 200,00

1310
1400

140
150

4 895 010,00

7 003 137,50

7 003 137,50

4 895 010,00
3 582 771,00

7 003 137,50

7 003 137,50

1 990 050,00
4 199 997,50
813 090,00

1 990 050,00
4 199 997,50
813 090,00

3 733 632,02

57 177 583,58

57 017 598,50

2 181 911,07

49 792 426,60

49 792 426,60

4 895 010,00

■-

.

«

3 586 200,00

-

11 898 147,50

7 003 137,50

-

1410

150

150
1420

150

1500

180

1510
1900

180

11 085 057,50
3 582 771,00
1 990 050,00
4 199 997,50
ШЗ 090,00
239,00
-

7 003 137,50
*
1 990 050,00
4 199 997,50
813 090,00

1 312 239,00

-

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет

1980

X

1981

510

2000

X

62 060 040,52

53 431 398,50

2100

X

49 792 426,60

47 610 515,53

-

-

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

4 895 010,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код

4

Всего

Федерации 1

1

2

3

4

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

112,226

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

111

264,266

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг', всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на текущий 201 24 | г.
на плановый период
в том числе:
на 20|25 | г.
на 20|26 | г
Субсидия на
Субсидия,
Поступления от
первый год
второй год планового
представляемые в
оказания услуг
финансовое
планового периода
периода
соответствии с
(выполнения работ) на
обеспечение
абзацем вторым
выполнения
платной основе и от
пункта 1 статьи 78.1
государсвтенного
иной приносящей
задания
Бюджетного Кодекса
доход деятельности
Российской
Федерации

5

6

7

38 040 018,00
86 420,00

36 409 209,43
27 820,00

1 630 808,57
58 600,00

38 040 018,00
86 420,00

38 040 018,00
86 420,00

119

11 665 988,60

11 173 486,10

492 502,50

11 665 988,60

11 665 988,60

2141
2142

119
119

11 665 988,60
-

11 173 486,10

492 502,50

11 665 988,60

11 665 988,60

2170

139

2171
2172
2200

139
139
300

2210

320

2211

321

2220

-

3 582 771,00

3 582 771,00

340

3 582 771,00

3 582 771,00

2230
2240
2300

350
360
850

625 214,33

615 910,98

2310

851

£ £ 7 499,00

507 499,00

2320
2330
2500

852
853
X

42 047,00
75 668,33
-

42 047,00
66 364,98

8 059 628,59

5 204 971,99

6 231 909,92
26 246,00
541 964,85
248 962,98

3 377 253,32

292

2520

831

2600

X

2610

241

2630
2640

243
244

225

2641
2643
2642
2644

244
244
244
244

221
222
223
225

-

9 303,35

4

-

637 767,39

477 782,31

507 499,00

347 513,92

9 303,35

54 600,06
75 668,33

54 600,06
75 668,33

1 312 239,00

1 542 417,60

6 747 389,59

6 747 389,59

1 312 239,00

1 542 417,60

4 919 670,92

4 919 670,92

26 246,00

26 246,00

26 246,00

-

-

541 964,85
163 385,38

-

-

85 577,60

541 964,85
248 962,98

541 964,85
248 962,98

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на текущий 201

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государсвтенного
задания

Аналитический
код

4

Всего

Федерации 3

1

2

3

4

2645
2646
2647
2648

244
244
244
244

226
227
310
340

2648.1
2648.2
2648.3
2648.4
2648.5
2648.6
2648.6
2648.8
2650
2650

244
244
244
244
244
244

341
342
343
344
345
346

244
247
400

349
223

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов, всего:
из них:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских
целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8

Прочие выплаты, всего '
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

5
3 511 485,42
26 544,00
240 776,29
1 635 930,38
-

356 670,00
569 120,10
242 000,00
458 140,28
10 000,00
1 827 718,67
-

2 240 393,42

755 507,00

-

148 509,67
283 000,00

40 536,62
516 195,38

8 000,00

41 400,00
300 210,10

-

230 000,00
45 000,00

-

174 585,28

-

1 827 718,67

3020
к

6

2 755 978,42
26 544,00
200 239,67
1 119 735,00

307 270,00
268 910,00
12 000,00
238 555,00

315 270,00
268 910,00
242 000,00
283 555,00

315 270,00
268 910,00
242 000,00
283 555,00

10 000,00

10 000,00
1 827 718,67

10 000,00
1 827 718,67

-

-

*

-

-

4000

X

4010

610

-

7

2 755 978,42
26 544,00
200 239,67
1 119 735,00

-

3030

на плановый период
на 20|25 | г.
на 20|26 | г.
первый год
второй год планового
планового периода
периода

515 585,00
26 544,00
51 730,00
836 735,00

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход

24 |г.
в том числе:
Субсидия,
Поступления от
оказания услуг
представляемые в
(выполнения работ) на
соответствии с
абзацем вторым
платной основе и от
пункта 1 статьи 78.1
иной приносящей
доход деятельности
Бюджетного Кодекса
Российской
Федерации

.

-

Подготовлено с использованием системы К о н с у л ь т ан т! 1люс

Р аздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Сумма
на 20 25 , г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

Наименование показателя

Коды
строк

2

3

4

5

6

7

26000

X

8059628,59

6747389,59

6747389,59

1

1

на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)

Год
начала
закупки

Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, в с е г о 11

за пределами
планового
периода
8

•4

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
1.1

Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ 13

26300

X

26400

X

8059628,59

6747389,59

6747389,59

26410

X

5204971,99

5204971,99

5204971,99

26411

X

5204971,99

5204971,99

5204971,99

26420

X

1312239

1542417,6

1542417,6

---- -------------------

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.5

требований Федерального закона № 44-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соот ветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

**26421

X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования

26430
26440

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения

26441
26450

X

X

X

1542417,6

П одготовлено с использованием системы К о н с у л ы а н т П л ю с

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

3

4

5

6

7

26451

X

1542417,6

1542417,6

1542417,6

26500
26510

X

8059628,59
8059628,59

6747389,59
6747389,59

6747389,59
6747389,59

X

X

1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.1

Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
2.1

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

2022
2023
2024
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_______Директор______

Магомедов Н.Г.

(должность)

Исполнитель

^

(подпись)

/Z ~

(должность)

SeL

"

С

Мухеимова С.А.

89034800862

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 2 _ ^ г .

о гл а с о в а н о

Министр образования и науки РД
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бучаев
(подпись)

■

Я .Г .

(расшифровка подписи)

20

г.

(расшифровка подписи)

X
X

X
X

за пределами
планового
периода
8